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Empenho nº 2025NE0000372

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000372
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal do Bom Jardim (PM, FMS, FMAS, EDUC)
Unidade Orçamentária: 17001 - Secretaria de Educação, Tecnologia e Inovação
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º( QUARTO) TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE ACESSOS INDIVIDUAIS, COM 700 MBPS(MÊS) DE CONEXÃO PARA ATENDER A BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL,DURANTE O PERÍODO 03/03/202 A 03/06/2025, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.005/21,CARTA CONVITE N.002/21 E CONTRATO N.017/21.
Data Empenho: 04/04/2025
CPF/CNPJ do Credor: 18.904.481/0001-25
Nome/Razão Social: GIGANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Convite
Nº Procedimento Licitatório: 5/2021

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Ação: MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 294,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	04/04/2025	R$ 294,00

Total Liquidado: R$ 294,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0207674	30/05/2025	R$ 98,00
Liquidação	0206681	30/04/2025	R$ 98,00
Liquidação	0205836	04/04/2025	R$ 98,00

Total Pago: R$ 294,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	09/06/2025					R$ 98,00
Pagamento	09/05/2025					R$ 98,00
Pagamento	24/04/2025					R$ 98,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM (PM, FMS, FMAS, EDUC)