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Empenho nº 2025NE0000265

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000265
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal do Bom Jardim (PM, FMS, FMAS, EDUC)
Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE ADMINISTRAR O CADASTRO GERAL TÉCNICO IMOBILIARIO / MERCANTIL, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM/ PE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONF
Data Empenho: 21/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 05.605.752/0001-08
Nome/Razão Social: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 37/2023

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 12.473,64

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	21/01/2025	R$ 12.473,64

Total Liquidado: R$ 9.355,23

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0719819	30/04/2025	R$ 3.118,41
Liquidação	0718732	31/03/2025	R$ 3.118,41
Liquidação	0593623	31/01/2025	R$ 3.118,41

Total Pago: R$ 12.323,96

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	09/05/2025					R$ 2.968,73
Anulação de Pagamento	31/01/2025					- R$ 149,68
Anulação de Pagamento	31/03/2025					- R$ 149,68
Anulação de Pagamento	30/04/2025					- R$ 149,68
Pagamento	30/04/2025					R$ 149,68
Retenção de Pagamento	30/04/2025					R$ 149,68
Pagamento	14/04/2025					R$ 2.968,73
Anulação de Pagamento	31/01/2025					- R$ 149,68
Anulação de Pagamento	31/03/2025					- R$ 149,68
Anulação de Pagamento	30/04/2025					- R$ 149,68
Pagamento	31/03/2025					R$ 149,68
Retenção de Pagamento	31/03/2025					R$ 149,68
Pagamento	19/03/2025					R$ 2.968,73
Pagamento	10/02/2025					R$ 2.968,73
Anulação de Pagamento	31/01/2025					- R$ 149,68
Anulação de Pagamento	31/03/2025					- R$ 149,68
Anulação de Pagamento	30/04/2025					- R$ 149,68
Pagamento	31/01/2025					R$ 149,68
Retenção de Pagamento	31/01/2025					R$ 149,68

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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